好会计如何轻松实现纳税申报

山东济南用友软件营销服务中心，为您指导如何通过好会计实现纳税申报。

点击设置-财税设置-税务信息，勾选需要生成的税表，就是可以在税务管理-税表清册里查看我们需要申报的报表

1.增值税申报表取数原理（一般纳税人）

场景一：A公司第一季度销项发票数据如下，对于第一季度附表一系统如何取值？

发票管理中发票类型，专票、普通发票、不开票分别对应申报表中开具增值税专用发票、开具其他发票、未开具发票。

教育费附加和地方教育费附加数字为什么是0，城建税为什么不是应纳税额乘以7%？

六税两费：资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加

点击附表五，查看附加税申报表：

2.增值税申报表取数原理（小规模纳税人）

A公司（小规模纳税人）季度纳税，第一季度业务情况如下，增值税及附加税费申报表如何取数：

（1）2023年2月销售货物自行开具增值税普通发票，价税合计4040元

（2）2023年3月销售货物自行开具增值税专用发票，价税合计3030元

（3）2023年3月销售货物未开票收入，不含税金额1520元

3.企业所得税申报表取数原理

1.本期记账凭证生成利润表并自动生成企业所得税预缴申报表，因企业所得税为季度预缴、年度汇算清缴，

所以申报表取数可参照本季利润表季报。

2具体取数

①企业所得税预缴申报表中“营业收入”=利润表季报中“营业收入”的本年累计数；

②企业所得税预缴申报表中“营业成本”=利润表季报中“营业成本”的本年累计数；

③企业所得税预缴申报表中“利润总额”=利润表季报中“利润总额”的本年累计数；